Kreditnota

Ved faktura-fejl vil det normalt være nødvendigt at rette den oprindelige rekvisition først i Forside. Derpå oprettes en kreditnota til den kunde, der har betalt for meget. Endelig vil det så være nødvendigt, at oprettes den korrekte faktura i Faktura - manuel, og i samme periode som den foregående automatiske fakturering(!), da det så ikke vil påvirke opgørelsen ved næste automatiske fakturering. Hvis der laves fakturastatistik, skal den laves om, så rettelserne kommer med. Når kreditnotaen er dannet, kan den udskrives fra programmet Fakturaudskrivning.

Til de knapper eller felter, hvor der er behov for forklaring, vil knappens/feltets titel stå først, og derefter en parentes med evt. udfyldt tekst i feltet.

Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt.

Fakturadato (31122017)

Opret: Angiv fakturadato (format DDMMÅÅÅÅ). Husk at angive en dato i foregående faktureringsperiode, da det så ikke vil påvirke den kommende samlede fakturering. Derpå [ENTER].
Obligatorisk.

Afsender (AAPEBAK)

Opret: Angiv kunden. Anvend evt. [F9] (værdiliste). Derpå [ENTER].
Obligatorisk.

Afsnit (B)

Opret: Angiv laboratorieafsnit. Derpå [ENTER].
Obligatorisk.

Regnskabskd (A - Prøver under rammebudget)

Opret: Angiv regnskabskode. Anvend evt. [F9] (værdiliste). Derpå [F4] (Næste blok).
Obligatorisk.

Prøvenr – søg (J 73190 17)

Opret: Søg de prøver frem, der skal laves kreditnota på. Der kan søges på prøvetype, prøvenummer eller årstal: Tast [F7] (angiv søgekriterie), angiv søgekriterie fx prøvenummer og tast [F8] (udfør søg). Indsætningspunktet springer til feltet Art.
Obligatorisk.

Art (undersøgelse) (503 CF-undersøgelse)

Opret: Læg prøven til kreditnotaen med [F12] (valg).
Vil du søge en anden prøve frem, går du tilbage til prøvenummer-feltet ¨ med [F3] (blok før) og søger igen.

Prøver – faktureret (oversigt nederst)

Opret: Nederste blok er en oversigt over de prøver, kunden får en kreditnota på. Afslut med at godkende kreditnotaen med [F10] (acceptér).

En kreditnota kan ikke slettes.