Faktureringen igangsat i programmet Fakturering eller fra Kreditnota eller Faktura - manuel, kan udskrives/sendes elektronisk fra dette program. Opsætningen af fakturakunden bestemmer om fakturaen udskrives eller sendes elektronisk. Tidligere gennemførte faktureringer (jobs) kan også udskrives fra dette program.

Se et eksempel på fakturering - Sygesikringen.

Opstart udskrift af faktura

Udskrivning af sidst godkendte faktura/kreditnota.

Klik på Start udskrivning af faktura. De fakturakunder, der er sat op til elektronisk fakturering, får tilsendt faktura elektronisk. Resten udskrives, hvis det er angivet for fakturakunden.

Udvalg af Faktura til udskrivning

Angiv fakturanumre, der ønskes gen-udskrevet/genudsendt.

Tryk [F10] (acceptér). Herved lægges faktura over klar til udskrivning.

Oversigt over udskrivningsjobs

Oversigten viser hvilke udskrivningsjob og tilhørende fakturanr samt hvem, der har udskrevet.

Markér tidlige fakturaudskrivningsjob eller de enkelte faktura under jobbet med [F12](valg), og tryk [F10](acceptér), hvis de ønskes lagt over klar til udskrivning.

De enkelte fakturaudskrivningsjob kan slettes (markér [F12](valg) → [SHIFT+F6] → [F10](acceptér)), men det bør man nok aftale i afdelingen, hvordan politikken skal være.