Fakturakunder

Når der laves samlet fakturering i MADS, og man ønsker at et bestemt kundesegment (fx almen praksis under overenskomst) faktureres til samme fakturakunde (fx sygesikringen), er det en forudsætning at fakturakunden (fx sygesikringen) oprettes og knyttes til det kundesegment først. Når fakturakunden er oprettet i dette program, skal man i Kundekartoteket knytte fakturakunden til alle kunde i segmentet.

På denne side, kan du se et eksempel på fakturering-funktionen i MADS.

1. Skriv et selvvalgt navn i kundenr. Tryk [ENTER]. Skal du i stedet søge en kunde frem, kan du bruge [F7] (klargør søg) → angiv kriterie → [F8] (udfør søg). Du kan ændre fakturakunde-oplysninger.
2. Indsæt fakturakundens Debitornr/Afd.nr. Tryk [ENTER].
3. Indsæt fakturakundens EAN-nr/Kontonr. Tryk [ENTER].
4. Indsæt Referenceid, den kontaktperson fakturakunden/økonomiafdelingen kan kontakte vedrørende faktureringen. Tryk [ENTER].
5. Indsæt Ordrenr, hvis fakturakundens har bedt om, at det angives. Tryk [ENTER].
6. Angiv kundens Navn → tryk [ENTER] angiv adresse og evt. telefonnr.→ tryk [ENTER].
7. Faktureringskoden Fakt.kode angiver hvilken slags fakturering, der dannes. Kode;
   "1: Prøver specificeres pr. linje" giver en linje pr prøve med oplysning om undersøgelse og cpr-nummer.
   "2: Sum pr. fakturaart" giver antal prøver pr. undersøgelse og faktureringssummen for hver kunde (under den fakturakunde). Bemærk, at kunder der ikke har knyttet en fakturakunde til sig, men samtidig tilhører den kundetype, der faktureres, vil komme med ud som en prøve pr linje (svarende til fakt kode 1).
   "3: Sum pr. betalingskode" giver antal prøver og faktureringssummen pr. betalingskode.
   Faktureringskoden er oprettet i Følgeteksten FAK.
8. Ønskes fakturabilag udskrevet automatisk? For hvert laboratorieafsnit kan man markere, at fakturabilag automatisk udskrives ved fakturaudskrivning. I takt med, flere fakturaer kun sendes elektronisk, er der mulighed for at angive, for en specifik (ekstern) kunde udskrives fakturabilag altid.
9. Gem med [F10] (acceptér).

En fakturakunde kan først slettes, når den ikke længere er knyttet til en kunde, og den ikke er låst af en faktureringskørsel, der mangler at blive godkendt.