Faktureringen igangsat i programmet Fakturering eller fra Kreditnota eller Faktura - manuel, kan udskrives/sendes elektronisk fra dette program.

Introduktion

Faktureringen igangsat i programmet Fakturering eller fra Kreditnota eller Faktura - manuel, kan udskrives/sendes elektronisk fra dette program. Opsætningen af fakturakunden bestemmer om fakturaen udskrives eller sendes elektronisk. Tidligere gennemførte faktureringer (jobs) kan også udskrives fra dette program.

Se et eksempel på fakturering - Sygesikringen.

Udskriv / send ventende faktura

Opstart udskrift af faktura

Udskrivning af sidst godkendte faktura/kreditnota.

Klik på Start udskrivning af faktura. De fakturakunder, der er sat op til elektronisk fakturering, får tilsendt faktura elektronisk. Resten udskrives, hvis det er angivet for fakturakunden.

Udskriv/send specifikke fakturanumre

Udvalg af Faktura til udskrivning

Angiv fakturanumre, der ønskes gen-udskrevet/genudsendt.

Tryk [F10] (acceptér). Herved lægges faktura over klar til udskrivning.

Oversigt over (Udskriv/send) tidligere faktureringsjob

Oversigt over udskrivningsjobs

Oversigten viser hvilke udskrivningsjob og tilhørende fakturanr samt hvem, der har udskrevet.

Markér tidlige fakturaudskrivningsjob eller de enkelte faktura under jobbet med [F12](valg), og tryk [F10](acceptér), hvis de ønskes lagt over klar til udskrivning.

Slette en faktureringsudskrivning

De enkelte fakturaudskrivningsjob kan slettes (markér [F12](valg) → [SHIFT+F6] → [F10](acceptér)), men det bør man nok aftale i afdelingen, hvordan politikken skal være.